SessionNet | Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Betreff

Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Vorlage

0438/2024

Art

Sitzungsvorlage

Sitzungsvorlage

Präsentation- Einbringung KernHH 2025 für GR 17.12.2024

1 Haushaltssatzung 2025 Entwurf

2 statistische Angaben zum HH 2025

3 Zusammensetzung Gemeinderat und Ausschüsse

4 Organigramm per 01.01.2025

5 Zuständigkeiten und Wertgrenzen 2025

6-1 Zuordnung Produktgruppen zu Teilhaushalten

6-2 Zuordnung der Kostenstellen zu Teilhaushalten

7 Vorbericht für HH-Entwurf 2025

7-1 Anlage 1 zum Vorbericht Einnahme-Veränd. ENTWURF

7-2 Anlage 2 zum Vorbericht Sachausgabe-Veränd. ENTWURF

7-3 Anlage 3 zum Vorbericht Veränd bei Zuweisungen und Zuschüsse ENTWURF

7-4 Anlage 4 zum Vorbericht = Präsentation zur HH-Einbringung

Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtfinanzhaushalt 2025

HHQuerschnitt Ergebnishaushalt 2025

HHQuerschnitt Finanzhaushalt 2025

Ergebnisteilhaushalt TH01 2025

Ergebnisteilhaushalt TH02 2025

Ergebnisteilhaushalt TH03 2025

Ergebnisteilhaushalt TH04 2025

Ergebnisteilhaushalt TH05 2025

Ergebnisteilhaushalt TH06 2025

Ergebnisteilhaushalt TH07 2025

Ergebnisteilhaushalt TH08 2025

Finanzteilhaushalt TH01 2025

Finanzteilhaushalt TH02 2025

Finanzteilhaushalt TH03 2025

Finanzteilhaushalt TH04 2025

Finanzteilhaushalt TH05 2025

Finanzteilhaushalt TH06 2025

Finanzteilhaushalt TH07 2025

Finanzteilhaushalt TH08 2025

Haushaltsplan 2025 komprimiert

Anlage 1 Stellenplan aus GR 03.12.2024

Anlage 2 Personal je Kostenstelle aus GR 03.12.2024

Anlage 2 Personal Übersicht nach Kostenarten

Anlage 3 Gebäudeunterhaltung

Anlage 3-1 Sonderbudget Beseitigung von Hochwasserschäden HH 2025 bis 2027

Anlage 4 Abschreibungen und Zuschussauflösungen und kalk. Zinsen

Anlage 5 Miete und Pachten

Anlage 6 Geschäftseinlagen und Beteiligungen

Anlage 7 Darlehensforderungen

Anlage 8 Finanzzuweisungen und Umlagen

Anlage 8 Orientierungsdaten 2025 ff vom 07.11.2024

Anlage 9 Übersicht Steuern und Umlagen

Anlage 10 Kindergartenförderung

Anlage 11 Schulsachkostenbeiträge und Schulleiterbudgets

Anlage 12 Mitgliedsbeiträge

Anlage 13 Schulden KernHH

Anlage 14-1 Ubersicht Schulden KernHH und Eigenbetriebe

Anlage 14-2 Übersicht Schulden

Anlage 15 Liquidität

Anlage 16 Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 17 Gebühren und Entgelte

Anlage 18 Verrechnungsmodell Rudersberg

Anlage 19 Anmeldungen aus den Dorfgemeinschaften und Ortschaften

Anlage 20 Kernhaushalt 2024 konsumtiv

Anlage 21 Regelungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

Anlage 22 Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 23 Rücklagen

Anlage 24 Rückstellungen

Anlage 25 Investitionen 2025

Anlage 26 Innere Darlehen