SessionNet | Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Betreff

Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Vorlage

0200/2023

Art

Sitzungsvorlage

Sitzungsvorlage

Einbringung KernHH 2024 für GR 19.12.2023

Vorbericht zum HH-Entwurf 2024 - Anlage 1 Einnahmen

Vorbericht zum HH-Entwurf 2024 - Anlage 2 Sachausgaben

Vorbericht zum HH-Entwurf 2024 - Anlage 3 Zuschüsse und Umlagen

Vorbericht zum HH-Entwurf 2024 Stand HH-Einbringung 19.12.2023

0 Haushalt konsumtiv - ehemals Verwaltungshaushalt - Entwicklung bis 2027

1 Haushaltssatzung 2024

2 Statistische Angaben

3 Zusammensetzung GR per 01-2024

4 Organigramm Rudersberg per 12-2023

5 Wertgrenzen und Zuständigkeiten 2024

6 Zuordnung Produktgruppen zu Teilhaushalten

8 Zuordnung der Kostenstellen zu den Teilhaushalten

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt 2024

HHQuerschnitt Ergebnishaushalt 2024

HHQuerschnitt Finanzhaushalt 2024

Ergebnisteilhaushalt TH01 2024

Ergebnisteilhaushalt TH02 2024

Ergebnisteilhaushalt TH03 2024

Ergebnisteilhaushalt TH04 2024

Ergebnisteilhaushalt TH05 2024

Ergebnisteilhaushalt TH06 2024

Ergebnisteilhaushalt TH07 2024

Ergebnisteilhaushalt TH08 2024

Finanzteilhaushalt TH01 2024

Finanzteilhaushalt TH02 2024

Finanzteilhaushalt TH03 2024

Finanzteilhaushalt TH04 2024

Finanzteilhaushalt TH05 2024

Finanzteilhaushalt TH06 2024

Finanzteilhaushalt TH07 2024

Finanzteilhaushalt TH08 2024

Haushaltsplan 2024 komprimiert

Anlage 1 Stellenplan aus GR 05.12.2023

Anlage 2 Personal Übersicht

Anlage 2 Personal je Kostenstelle aus GR 05.12.2023

Anlage 3 Gebäudeunterhaltung

Anlage 4 Abschreibungen und Zuschussauflösungen und kalk. Zinsen

Anlage 5 Miete und Pacht

Anlage 6 Geschäftseinlagen und Beteilligungen

Anlage 7 Darlehensforderungen

Anlage 8 Finanzzuweisungen und Umlagen

Anlage 8-1 Erste Orientierungsdaten vom 18.07.2023

Anlage 8-2 Fortschreibung Orientierungsdaten vom 09.11.2023

Anlage 9 Übersicht Steuern und Umlagen

Anlage 10 Kindergartenförderung

Anlage 11 Schulsachkostenbeiträge und Schulleiterbudgets

Anlage 12 Mitgliedsbeiträge

Anlage 13 Schulden KernHH

Anlage 14-1 Übersicht Schulden KernHH und Eigenbetriebe

Anlage 14-2 Übersicht Schulden

Anlage 15 Liquidität

Anlage 17 Gebühren und Entgelte

Anlage 18 Verrechnungsmodell Rudersberg

Anlage 19 Anmeldungen aus den Ortschaften

Anlage 20 Kernhaushalt 2024 konsumtiv incl. Erläuterungen final

Anlage 21 Regelungen zur Bewirtschaftung des HH-Plans

Anlage 22 Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 23 Rücklagen

Anlage 24 Rückstellungen

Anlage 25 Investitionen 2024 bis 2027

Anlage 26 Innere Darlehen